Для того, чтобы сделать возврат в 1С:УНФ перейдите Продажи - > Возвраты от покупателей
Вы попадете в журнал «Приходные накладные: возвраты». Далее нажмите кнопку «Создать» и в выпадающем списке выберите вариант «Возврат от покупателя». Здесь же есть возможность выбрать такие варианты как «Возврат от комиссионера», «Возврат от переработчика», «Возврат с ответственного хранения». Данные варианты не отличаются порядком и принципом заполнения, поэтому подробно рассмотрим только наиболее часто встречающийся вариант «Возврат от покупателя».
Формируется документ «Приходная накладная» с операцией «Возврат от покупателя». Укажите контрагента, от которого оформляете возврат, а также склад, на котором должны появиться возвращаемые остатки. В табличной части «Товары» по кнопке «Добавить» заполните номенклатуру, ее характеристики, количество, цену.
После заполнения всей необходимой информации проведите документ. На основании проведенного возврата можно оформить документ на возврат денег покупателю – «Расход из кассы», «Расход со счета», «Возврат оплаты на карту».
Возможен и другой способ оформления возврата. При заказном производстве/продаже, когда идет продажа крупногабаритного товара, либо больших партий, и найти документ отгрузки не составляет труда, можно оформлять возвраты на основании расходных накладных.
Перейдите в документ «Расходная накладная», воспользуйтесь кнопкой «Создать на основании» и выберите вариант «Возврат от покупателя».
Сформируется документ, уже автоматически заполненный всеми данными, в том числе будет указан заказ покупателя, если реализация проходила по заказу. При необходимости скорректируйте количество возвращаемого товара и склад, на который этот товар вернется.
Для контроля возвратного товара в отчетах раздела «Продажи» имеется отчет «Возвраты».
